Listar Vencimientos de Cobro

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Los vencimientos de cobro fijan las fechas previstas de cobro de una o varias facturas de un mismo cliente, por lo que su uso se convierte en imprescindibles para el control de tesorería de la empresa y seguimiento de la previsión de cobro.

Desde esta interfaz se podrán listar todos vencimientos de cobro creados en la aplicación.

Filtros

• Fecha desde: Al definir una fecha en este campo aparecerán los vencimientos de cobro posteriores a la fecha indicada.
• Fecha hasta: Al definir una fecha en este campo aparecerán los vencimientos de cobro anteriores a la fecha indicada.
• Importe desde: Al definir un importe en este campo aparecerán los vencimientos de cobro con importes superiores al indicado.
• Importe hasta: Al definir un importe en este campo aparecerán los vencimientos de cobro con importe inferiores al indicado.
• Cliente: Al seleccionar un cliente en este campo aparecerán los vencimientos de cobro correspondientes al cliente indicado.
• Estado: Al seleccionar un estado aparecerán los vencimientos de cobro con el estado indicado.
• Agente: Al seleccionar un agente en este campo aparecerán los vencimientos de cobro creados por el agente correspondiente.
• Serie: Al seleccionar una serie en este campo aparecerán los vencimientos cuyo documento origen corresponda a la indicada.
• Ocultar Facturas de Venta: Al marcar esta casilla se ocultarán los vencimientos de facturas de venta.
• Ocultar Facturas Simplificadas: Al marcar esta casilla se ocultarán los vencimientos de facturas simplificadas de venta.

Columnas

• Expandir/Contraer: Podrá expandir o contraer el contenido de la línea y así mostrar los cobros asociados al vencimiento. Los posible iconos que puede adoptar son:
  •  Indica que no contiene cobros.
  •  Indica que contiene cobros y están ocultos. Pulse para mostrarlos.
  •  Indica que contiene cobros y están visibles. Pulse para ocultarlos.
• Agente: Nombre del agente que crea el vencimiento.
• Fecha: Fecha de vencimiento del documento.
• Cliente: Código, Razón Fiscal y Razón Social del cliente del vencimiento.
• Doc. Vencimiento: Aparece el número del documento a partir de la cual se generó el vencimiento.
• Importe: Aparece el importe total del vencimiento.
• Estado: Si el vencimiento está pendiente de cobro se mostrará el importe pendiente (p.e. 71,39 €), en el caso de que esté completamente cobrado se visualiza Cobrado.

Acciones

• Filtrar Vencimientos: Al pulsar el botón  Filtrar se filtrarán todos los vencimientos según los filtros seleccionados previamente.
• Limpiar filtros: Al pulsar el botón  Limpiar Filtro se eliminarán todos los filtros previamente definidos.
• Filtros: Al pulsar el botón  Filtros se ocultarán o aparecerán los campos de filtrado de los vencimientos.
• Nuevo Vencimiento: Al pulsar sobre el botón  Nuevo se abrirá el formulario para la creación de un nuevo vencimiento.
• Mostrar: Indica el número de registros que se cargarán por página. Se podrá seleccionar 10, 25, 50 o 100 registros por página
• Buscar: Permitirá buscar por cliente y por documento de vencimiento. Pulse intro o pulse sobre el botón  para ejecutar la búsqueda
• Paginación: Podrá desplazarse por las distintas páginas en el caso que el resultado de la búsqueda sea mayor al número de registros a mostrar.
• Editar vencimiento: Al pulsar el botón  se abre un formulario en el que se pueden modificar los datos del vencimiento.
• Cobrar vencimientos: Al pulsar el botón  se abrirá un formulario a partir del cual se podrá crear el cobro del vencimiento correspondiente.
• Eliminar: Pulsando sobre el botón  se podrá eliminar el vencimiento. La eliminación de un vencimiento, supondrá la eliminación de todos los cobros asociados a éste, por tanto las facturas asociadas volverán a quedar pendiente de cobro.