Crear Proveedores

sábado 14 de octubre de 2023

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Los proveedores son las entidades que suministran los productos y ofrecen los servicios a la empresa. Se deberá definir los datos por defecto que afectarán al comportamiento de este en cada uno de los procesos de la aplicación.

Desde esta interfaz se podrán crear todos los proveedores definidos en la aplicación.

Datos Generales

Razón Fiscal*: Nombre fiscal del proveedor, será indispensable para el registro de facturas.
Razón Social: Nombre social o comercial del proveedor.
Documento de Identidad: Número o código de identificación fiscal. En el caso de ser un documento español, será validado y se notificará en el caso de no ser correcto. Si se trata de un documento extranjero se notificará que no ha podido ser validado.
País*: Seleccione o busque el país donde el proveedor tiene el domicilio fiscal.
Provincia*: Seleccione o busque la provincia donde el proveedor tiene el domicilio fiscal.
Municipio*: Seleccione o busque el municipio donde el proveedor tiene el domicilio fiscal.
Dirección*: Seleccione o busque la dirección donde el proveedor tiene el domicilio fiscal. Alternativamente, puede indicar el domicilio manualmente (no es aconsejable), pulsando sobre el icono .
Número*: Debe indicar el número de la vía, sólo debe indicar el número.
Código Postal*: Seleccione el código postal, la aplicación sugerirá automáticamente el que corresponda a la dirección y número indicado.
Núcleo: Seleccione el núcleo poblacional, esto es cuando la dirección se encuentra en otro núcleo perteneciente al municipio seleccionado.
Bloque: Indique el número del bloque.
Planta: Indique el número de la planta.
Puerta: Indique la puerta.
Letra: Indique la letra.
Otros: Indique otro dato necesario para identificar el domicilio.
Email: Indique el email principal del proveedor.
Teléfono: Indique el teléfono del proveedor.
Fax: Indique el fax del proveedor.

Datos Económicos

Tipo de Iva: Podrá indicar el porcentaje de Iva por defecto establecido para el proveedor. La aplicación seguirá la siguiente jerarquía para la aplicación del tipo de iva:
- En primer lugar buscará el tipo de iva indicado en el productos seleccionado.
- Si lo anterior no existiese, buscará el tipo de iva indicado en el cliente o proveedor seleccionado.
- Por último, si los anteriores no estuvieran indicados, tomará el tipo de iva indicado en la empresa.Podrá crear un nuevo tipo de iva pulsando sobre el botón .
Régimen fiscal de venta: Por defecto estará establecido a Iva, pero podrá seleccionar entre:
- Iva: En los documentos del proveedor se calculará el porcentaje de Iva.
- Iva + Recargo de equivalencia: En los documentos del proveedor se calculará el porcentaje de Iva y el de recargo de equivalencia.
- Exento de impuestos: En los documentos del proveedor no se calculará ni Iva ni recargo de equivalencia.Este valor se tendrá en cuenta en el caso de que el proveedor se use para la emisión de albaranes y facturas de venta.
Régimen fiscal de compra: Por defecto estará establecido a Iva, pero podrá seleccionar entre:
- Iva: En los documentos del proveedor se calculará el porcentaje de Iva.
- Iva + Recargo de equivalencia: En los documentos del proveedor se calculará el porcentaje de Iva y el de recargo de equivalencia.
- Exento de impuestos: En los documentos del proveedor no se calculará ni Iva ni recargo de equivalencia. Este valor se tendrá en cuenta en el caso de que el proveedor se use para el registro de albaranes y facturas de compra.
Código*: Será un código para uso interno de la empresa. Este campo será usado para buscar un proveedor. Podrá ser cualquier dato alfanumérico.
Forma de Pago: Busque o seleccione la forma de pago asignada al proveedor. Será usada por defecto en la emisión de los documentos de este proveedor. Podrá crear una nueva forma de pago pulsando sobre el botón .
Cuenta Contable Compras: Cuenta contable que se usará para la creación de los asientos contables de compra en los que participe este proveedor. Según el plan general de contabilidad las cuentas contables de proveedores empezarán por «400». Por ejemplo: 400000001.
Cuenta Contable Ventas: Cuenta contable que se usará para la creación de los asientos contables de venta en los que participe este proveedor. Según el plan general de contabilidad las cuentas contables de clientes empezarán por «430». Por ejemplo: 430000001.
Observaciones: Texto libre que permitirá escribir cualquier otra observación necesaria sobre el proveedor.

Contactos

Un proveedor puede tener más de una persona de contacto que se mostrarán en la tabla con los siguientes datos:

Nombre: Nombre de la persona de contacto.
Email: Dirección de correo electrónico del contacto.
Teléfono: Números de teléfonos del contacto. Hay disponible 3 campos para ello.
Cargo: Cargo que tiene el contacto en la empresa.
Departamento: Nombre del departamento donde ejerce su cargo el contacto.
Agente Comercial: Indica si el contacto pertenece a un agente comercial del proveedor.

Desde esta sección podrá realizar las siguientes acciones:

Añadir nuevos contactos pulsando el botón Nuevo Contacto.
Editar un contacto de la lista pulsando el botón .
Eliminar un contacto de la lista pulsando el botón .

Tarifas

Se mostrarán todas las tarifas definidas en la aplicación (ver sección Tarifas), donde se podrá modificar el porcentaje definido por defecto de forma global.

Los productos asociados a este proveedor podrán tomar el porcentaje de las tarifas aquí definidas.

Acciones

Guardar Proveedor: Almacena los datos registrados, creando un nuevo proveedor.
Volver: Vuelve a la ubicación anterior, antes de entrar en este formulario.

* Éstos campos deben cumplimentarse obligatoriamente.